В списке документов есть колонка "Сумма оплаты". Чтобы быстро посмотреть, какие документы еще не оплачены, просто нажмите на заголовок столбца, и неоплаченные документы пойдут первыми.

Есть правило ценообразования, которое задается в карточке товара. Если на это правило накладывать допольнительное правило "продажная должна оставаться большей", есть риск травмирования нижних конечностей у черта. Система должна оставаться простой и понятной, насколько это возможно в таком непростом деле. Я учту такое пожелание, но пока предложить какое-то решение как массовое, я не готов.

Процент в позиции я постараюсь реализовать, но надо найти на это время. График очень плотный.

Можете. Продавать "в минус" можно, если у пользователя будет установлено такое право.

Мастер ищет существующий товар в справочнике сначала по ШК, в случае отсутсвия товара с таким ШК по артикулу, и в последнюю очередь по наименованию. Очевидно, что в этих позициях не был указан ШК, наименование не совпадало, и система посчитала, что это новый товар и добавила его в справочник.
В ТЦУ4 мы полностью переработали мастер импорта, там такая возможность имеется. Но четверка пока не готова к промышленной эксплуатации. Надо подождать. Пока придется иметь дело с тем, что есть.

Ок.
Подскажите еще такой момент:
Есть колбаса от поставщика. Она имеет ШК на 22ХХХХХХУУУУZ - где ХХХХХХ - это артикул товара поставщика, а УУУУ - вес в граммах. Так товар продается в АТБ и Сильпо. Как мне его продавать по этим-же ШК?
В ТЦУ весовой товар начинается на 25.. вроде...
Вот очень много вопросов с весовым товаром бы отпало.

Спасибо!
С весовой колбасой все получилось!
Мысли были в правильном направлении. Стопор вызвал штрихкод в карточке товара в ТЦУ. Не мог понять - в каком виде его внести, чтобы система его верно распознала. Смущала контрольная цифра в ШК и вид ШК (нули вбивать или какие-то буквы)

И снова вопросы
1. Возврат товара поставщику: Как правильно делать?
Сделал расходную на поставщика. Статью указал - Возврат поставщику. Но цены подставляются продажные, А мне нужны приходные от этого поставщика. Как это правильно решается?

2. Есть ли возможность оплаты чека частично безналом, частично - наличкой? Не часто, но бывает потребность

3. Последнюю приходную цену в выпадающем списке я вижу, но выбрать ее не могу. Не дает программа почему-то. Нажимаю мишкой, а там все равно остается 0.00
Очень нужно чтобы она подставлялась автоматом.

4. Очень нужна возможность редактирования процента заработка в накладной по позиционно. Общая наценка не подходит. Все равно создается переоценка при ручном изменении цены.

5. И для полного счастья: где изменить название второй валюты? Вместо у.е. поставить БЕЗ НДС?

Завтра несу ком. предложение шефу на утверждение. Хотелось бы узнать возможность решения этих вопросов.

п.с. в ШД неплохо доработать при удалении всех позиций из чека - убирать скидочную карту. Т.к. продавцы могут этим спекулировать. Уже были замечены дважды:
брал кофе. даю карту на скидку до закупочных цен.
в БД появляется чек на другой товар со скидкой.
Т.е. кофе удалила, а товар подороже выбила. Разница - в карман.


п.п.с. Из неудобств ШД - клавиша прводки F2. В суматохе продавцы тыкают в F1 и тут... Гугл с сайтом открывается
Как отключить помощь? Кнопку вырвать из клавиатуры, в принципе, могу

Отредактировано пользователем 13 февраля 2018 г. 21:53:00(UTC)  | Причина: Не указана

Постараюсь завтра вживую показать - как у меня это не работает )))

Кнопки вырву ))

Знакомая схема - даже сам был пострадавшей стороной. :) Но хорошо, я быстро понял в чем дело и уличил продавца. Что он сделал? Я купил 20 стиков кофе по цене 1,75. Кассир назвал мне сумму 38,50 вместо ожидаемой 35,00. Я немного удивился, так как неделей ранее брал у них точно так же на сумму 35,00. Я заглянул в экран и действительно увидел эту цифру. Кстати, ценника на витрине не было и я решил, что стики подорожали. Чек мне не распечатали - не было принтера. Однако, потом я разделил 38,50 на 20 и понял, что что-то не сходится - не может товар стоить 1,925. Я обратился к администрации и мы вместе посмотрели журнал кассира, где я и увидел подмену 20 стиков на 22. 22*1,75=38,50. Способ красивый, ничего не скажешь - остатки магазина абсолютно верные, кассир взял лишние 3,5 - все довольны, кроме клиента.
И скажу вам, что способ борьбы с такими злоупотреблениями кассиров существует только один - это печать чеков. После печати чека невозможно ничего поменять в нем, а клиент увидит в нем истинные цены товаров, количества и итоговую сумму.
В чеке при удалении товаров попозиционно клиент не сбрасывается (это обычное редактирование), а вот при полном удалении чека - да. Как вариант - вы можете ужесточить политику безопасности, если ограничите продавцам возможность удаления товаров из чека, либо разрешите делать это с вводом действительной причины в соответствующее окно (что фиксируется в журнале кассираи вы можете и должны периодически проводить аудит этого журнала), либо разрешите удалять по секретному коду, который находится у старшего продавца и тогда им придется входить в сговор. Но даже в таких случаях, кассир мог банально "срисовать" номер вашей карты или выбрать вас вручную из списка клиентов (можно запретить в настройках ручной выбор клиента и разрешить только по карте) и ввести его в любой другой чек. Опять же - все проблемы из-за отсутствия принтера чеков, поэтому мы всегда настоятельно рекомендуем иметь их.

Отредактировано пользователем 14 февраля 2018 г. 12:40:25(UTC)  | Причина: Не указана

Утвержденная приходная накладная - это подписанный документ, в котором невозможно что-либо поменять, не отозвав его подпись. Статью можно поменять, только откатив документ. С товаром проще - "Батон нарезной" можно списать актом пересчета остатков, а на "Батон" сделать приходную накладную. Либо вместо акта пересчета сделать возврат поставщику, однако по взаиморасчету с ним появятся лишние документы, что может вызвать у него вопросы. В любом случае, откат документа лучше делать только при выявлении ошибок по-горячему, в иных случаях это операция неприемлема.

Делайте копипаст в одной и той же раскладке клавиатуры в обоих приложениях - в украинской или русской.

Это мгновенный фильтр на уже запрошенные из базы данные. Поскольку фильтр отрабатывает "на лету", то пересчет итоговых сумм в реальном времени может приводить к значительным задержкам. В вашем случае лучше использовать форму взаиморасчета, которую можно открыть из накладной или карточки товара.

Это делается через VB Script.
Посмотрите отчет по отгрузке, там есть такой расчет.