Объясните пожалуйста поэтапно как сделать. Поставщик выставил мне счет за товар, я оплатил этот счет, далее жду получения. Товар приходит-забиваю приход. Я так понял что надо делать через заказ поставщику-но там только розничные цены мои стоят, а цены по которым покупаю куда забивать? Спасибо.

1. Заказ поставщику служит декларацией - пожеланием приобрести определенный перечень товаров. Его обычно отправляют поставщику до согласования закупочных цен. Заказ поставщику - это, так сказать, повод для дальнейшего обсуждения. Какие-то товары в заказе могут измениться, может измениться количество и т.д. Заказ поставщику в электронном виде отправляется в основном на компании, торгующие оптом сложившимся ассортиментом товара. Например, такой заказ удобно отправлять от продуктового магазина поставщику молочной продукции, который поставляет товар регулярно по сложившимся ценам (которые, кончено, время от времени могут изменяться).
2. После того, как сделан заказ, и Вам выставлен счет с указанием реальных закупочных цен - Ваша задача на основе этого счета создать приходную накладную, но не проводить ее.

Пусть она до получения товара находится в отложенном состоянии. Когда пришло Ваше время сделать предоплату - откройте накладную и нажмите кнопку "Оплатить" вверху на контекстной вкладке. Будет автоматически сформирован расходный кассовый ордер, содержащий все необходимые данные. Проведем его.

3. После того, как товар реально поступил, настало время провести приходную накладную. Обязательно укажите "Связанный документ" слева на боковой панели.

Это "привяжет" вашу предоплату к данной приходной накладной. Если этого не сделать, то сумма по взаиморасчету все равно закроется правильно, но в списке документов не будет видна привязка (привязку вы можете посмотреть по нажатию на + в начале списка на против нужной приходной накладной.

[/img]