logo

ANDRIY.CO Support Forum / Форум техподдержки ANDRIY.CO

Домашняя страница http://andriy.co

Добро пожаловать, Гость! Чтобы использовать все возможности Вход или Регистрация.

Уведомление

Icon
Error

Опции
К последнему сообщению К первому непрочитанному
k3n  
#1 Оставлено : 26 июня 2012 г. 15:07:16(UTC)
k3n

Статус: Новичок

Репутация:

Группы: Зарегистрированный участник
Зарегистрирован: 29.05.2012(UTC)
Сообщений: 6
Украина

Добрый день!

Следующая ситуация:
Покупатель приобрел товар. единицу на сумму 3000 руб. Через некоторое время произвел возврат данного товара за вычетом использованных расходных элементов на сумму 300 руб. Итого должны покупателю 2700 руб. Покупатель решает приобрести другой товар, на сумму 3200, доплатив к возвращенной ему сумме 500 руб.

Вопрос! Как все это провести, используя связанные документы, при условии что данный покупатель не выделен и относится к категории "Все покупатели"?

При первой покупке проведена РН и ПКО на 3000. А что делать дальше? По идее нужно создать ПН на возвращаемый товар с пометкой "возврат", только с розничной ценой 2700 и оформлять РКО на 2700? Но как сделать это связанным документом с его покупкой? И далее опять РН на уже 3200 и ПКО на 3200?
Как вообще правильно оформлять такие возвраты/обмены с вычетом и доплатами?

Заранее спасибо за ответ.
Андрей Кравченко  
#2 Оставлено : 27 июня 2012 г. 18:14:35(UTC)
Андрей Кравченко

Статус: Администратор

Репутация:

Группы: Administrators
Зарегистрирован: 19.08.2007(UTC)
Сообщений: 924
Украина
Откуда: Київ

Привет, k3n
Я думаю, будет правильно после продажи приходовать этот товара по прих. накладной с пометкой "возврат" и указанием розничной цены в 2700. При этом вы станете должны покупателю эти 2700. Сделайте с помощью расходного кассового ордера выплату этих 2700 через кнопку оплатить. Теперь пускай он покупает, что хочет.
Таким образом каждая товарная операция будет иметь соответствующую денежную.
Я понимаю, что это выглядит, как некоторое усложнение. Но с другой стороны - это правильные операции. Ваша проблема заключалась в том, что вы пытались проводить только разницу, из-за чего не получалось правильно закрывать документы своими оплатами.
k3n  
#3 Оставлено : 29 июня 2012 г. 12:52:30(UTC)
k3n

Статус: Новичок

Репутация:

Группы: Зарегистрированный участник
Зарегистрирован: 29.05.2012(UTC)
Сообщений: 6
Украина

Андрей, спасибо. А какую статью в данном случае надо указывать в приходной накладной?
Андрей Кравченко  
#4 Оставлено : 1 июля 2012 г. 22:40:27(UTC)
Андрей Кравченко

Статус: Администратор

Репутация:

Группы: Administrators
Зарегистрирован: 19.08.2007(UTC)
Сообщений: 924
Украина
Откуда: Київ

Список статей вы формируете самостоятельно. Какой либо жесткой регламентации на этот счет нет. Важно, чтобы статья была активной, чтобы данные отражались на взаиморасчетах. Статью можно назвать как вам нравится, например "Возврат от покупателей".
k3n  
#5 Оставлено : 2 июля 2012 г. 15:41:46(UTC)
k3n

Статус: Новичок

Репутация:

Группы: Зарегистрированный участник
Зарегистрирован: 29.05.2012(UTC)
Сообщений: 6
Украина

Андрей, спасибо.
k3n  
#6 Оставлено : 9 июля 2012 г. 20:45:21(UTC)
k3n

Статус: Новичок

Репутация:

Группы: Зарегистрированный участник
Зарегистрирован: 29.05.2012(UTC)
Сообщений: 6
Украина

Подскажите, а как можно учитывать брак в данной программе?
Проблема в том, что брак, возвращенный покупателем, отправляется назад поставщику примерно раз в полгода. То есть он копится все это время, и если его не учитывать, он отражается в реестре товаров как товар, готовый к продаже. Это вызывает массу проблем. Заранее спасибо.
Андрей Кравченко  
#7 Оставлено : 13 июля 2012 г. 0:44:47(UTC)
Андрей Кравченко

Статус: Администратор

Репутация:

Группы: Administrators
Зарегистрирован: 19.08.2007(UTC)
Сообщений: 924
Украина
Откуда: Київ

Нет проблем.
Создаете отдельную торговую точку, называете ее как нибудь, типа "склад бракованной продукции" и весь товар, который оказался бракованным перебрасываете на эту точку с помощью накладной на передачу. И там он себе отдельно хранится и никому не мешает. Приходит время отдавать товар поставщику - делаете расх накладную с признаком возврата поставщику с этой "бракованной" точки и все красиво учитывается. Продажа товара идет с основной точки и бракованный товар с нее вы продать уже не сможете.
Пользователи, просматривающие эту тему
Быстрый переход  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Форум YAF.NET | YAF.NET © 2003-2021, Yet Another Forum.NET
Страница сгенерирована за 0.079 секунды.