Я пока просто заложил данную команду, но меня сдерживает одно обстоятельство. Заказ невозможно оплатить, поскольку заказ нематериален в отличие от приходной накладной и привязать к нему оплату нельзя. Ведь заказ - это всего лишь декларация, и его проведение не приводит к изменению суммы по взаиморасчету.
Наверное правильно поступить так.
1. Создавать приходный кассовый ордер с суммой заказа, но не связанный с заказом. Только в основании указывать, к какому заказу он относится.
2. Когда поступает товар, который мы отражаем с помощью приходной накладной, тогда нам нужно перепровести оплату с указанием в поле связанного документа номера этой приходной накладной.

Часто бывает так, что заказ может меняться, либо товар по одному заказу поступает несколькими поставками и отражается по нескольким приходным накладным, а иногда, что-то не поступит вообще (нет у поставщика в данный момент). Все это будет приводить к тому, что сумма заказа и сумма накладной не будут совпадать. Поэтому может оказаться так, что нужно корректировать и сумму оплаты в приходном кассовом ордере.

Что Вы на это скажете?