Статус: Новичок
Группы: Зарегистрированный участник
Зарегистрирован: 25.10.2011(UTC) Сообщений: 3 
|
Здравствуйте!
скачал и установил программу в России для продуктового магазина
подскажите пожалуйста, мне поставщики направляют счета фактуры с товаром
там есть графы:
кол-во | цена за единицу товара без налога| сумма за товар без налога | % НДС (18%) | сумма за товар с налогом | итого
т.е. нет розничной цены за товар с НДС, которую я бы мог спокойно забивать в приходные накладные магазина и от нее брать розничную цену за товар,
т.е. получается мне надо сначала калькулятором вручную высчитать закупочную цену товара за единицу товара с НДС, а потом ее забить в ТЦУ приходную накладную
Предусмотрена ли в ТЦУ возможность ввода розничной цены без НДС + ставка налога -----> закупочная цена с НДС автоматически чтобы избежать вышеуказанной проблемы с калькулятором??
спасибо за ответ!!
|
|
|
|
|
|
Статус: Администратор
Группы: Administrators
Зарегистрирован: 19.08.2007(UTC) Сообщений: 924 Откуда: Київ
|
Уже обсуждалось, посмотрите, пожалуйста, здесь
|
|
|
|
|
|
Статус: Новичок
Группы: Зарегистрированный участник
Зарегистрирован: 25.10.2011(UTC) Сообщений: 3
|
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
по той ссылке я нашел один ответ по этой теме:
========================================
"
По воду входных цен без НДС я что-то упустил из виду.
Проще всего это сделать так.
1. В приходной накладной в поле закупочной цены вводите закупочные цены без НДС.
2. Сумму НДС, которая идет в конце приходной накладной (бумажной) вводите в поле "Накладные расходы поставщика".
3. Себестоимость каждого товара при этом увеличится на значение НДС и будет отражать истинное значение закупочной цены, что и есть себестоимость.
Для чего в ТЦУ используется такое промежуточное понятие как себестоимость? Как раз для того, чтобы высчитать истинную закупочную цену и от нее отталкиваться в дальнейших расчетах.
Попробуйте этот способ, он проверен и нормально работает.""
===========================================
я правильно понял что в этом посте ответ по моей проблеме?
из этого поста не понятно, как для каждого товара будет наценка НДС вводится, если сумма НДС вводится по всей накладной?
куда и что вводить, не могу понять? помогите пожалуйста, с картинками, не могу разобраться с этой программой
|
|
|
|
|
|
Статус: Новичок
Группы: Зарегистрированный участник
Зарегистрирован: 25.10.2011(UTC) Сообщений: 3
|
еще столкнулся с проблемой, что в случае такого ввода в одной счет фактуре от поставщика у разных товаров бывают разные ставки налога НДС, а программа равномерно среди всех товаров в фактуре распределяет общую сумму накладных расходов поставщика (т.е. сумму налога по фактуре) из за этого сумма по себестоимости сбивается (хотя общая сумма по фактуре нормальная, сходится с бумагой) и при этом прибыль по фактуре как можно настроить, чтобы она считалась не от закупочной цены а от цен по себестоимости????
|
|
|
|
|
|
Статус: Администратор
Группы: Administrators
Зарегистрирован: 19.08.2007(UTC) Сообщений: 924 Откуда: Київ
|
Владимир, смотрите. То, что поставщик пытается Вас обмануть, подсовываю заниженные на ставку НДС цены, это в общем-то не наша проблема. Цена всегда должна включать НДС. Читаем, например здесьНДС включается производителем или продавцом в цену товара и оплачивается покупателем. - то есть Вами. Вот еще ссылочкаТребуйте от поставщика правильную накладную. Сумма НДС при этом должна прописываться "в том числе НДС". [/b]
|
|
|
|
|
|
Быстрый переход
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.
