Посмотрите здесь
А лучше всего пройдите курс с самого начала
По поводу продажи товара смотрим еще здесь

Что касается итогов трудовой деятельности.
Для краткого анализа длительных периодов, например, неделя, месяц и более, лучше всего пользоваться формой "Финансовый результат". Кроме того, обратите внимание на такие отчеты как Отчет по продажам, Кассовые обороты.

Если нужен строгий учет серийных номеров.
В приходной накладной, на перечне товаров по правой кнопке открываем контекстное меню, в подменю настройка колонок выбираем "Серийный номер". Туда вводим номер. В карточке товара для такого товара на вкладке "Вес, объем, тара" не забываем ставить галочку "Проверять серийный номер при отгрузке".
Если нужен контроль только на этапе продажи, то достаточно в расходной накладной открыть колонку серийных номеров (тем же способом, что и в приходной) и для каждого товара указывать серийный номер.

Если мы откатим приходную накладную с товарами, которые впоследствии отгружались, то возникнет информационный разрыв. Получается, что товары могут быть отгружены из воздуха. Это конечно же неприемлемо. Система борется за свою целостность, по сути за свое существование как система, и естественно не даст Вам этого сделать. Приемлемым Вариантом в данном случае я считаю вернуть товар поставщику, от которго он был ошибочно оприходован, и оприходовать товар от "правильного" поставщика.

Раза три перечитывал вопрос... Может в полпервого ночи после интенсивного трудового дня я туго соображаю... Растолкуйте, пожалуйста, подробнее.

Наверное, нужно описать проблему более подробно. Не хватает информации.

Что значит "база вновь созданная?"
В чем заключается попытка присоединить базу?

Проверил.
Да, это наш прокол. Когда создается новый пользователь, в признаке "Закрытый" должно быть False, а прописывалось Null. Исправили.
Это будет в ближайшем обновлении, но чтобы Вы не ждали обновления, проделайте следующее.
1. Откройте SQL Management Studio.
2. На левой панели раскройте дерево и в разделе баз данных выберите tcu_db (база, которую Вы создали). После чего загрузите, распакуйте из архива вот этот маленький скрипт Дальше все по нашей инструкции, начиная с рисунка 18 и до пункта 3.
После данной процедуры запускайте ТЦУ, все должно работать.
Если возникнут какие-либо сложности - пишите - поможем.
Обязательно сообщите результат.
Спасибо.

Может я не там вопросы задаю :oops: ?
Очень надеюсь на вашу помощь...

Серийный номер в этом случае не должен подставляться, так как при выборе наименования в накладную и при наличии нескольких товарных позиций с разным серийным номером система не будет знать какой именно товар выбрать.
Нужно проделать следующее.
В расходной накладной на списке товаров в контекстном меню выберите "Настройка колонок" и отобразите колонки "Серийный номер" и "Партия".
После указания товара можно вводить серийный номер непосредственно в поле серийного номера, в этом случае партия товара с данным серийным номером в колонке "партия" будет подставляться автоматически.
Второй способ - в колонке "Партия" выбирать закупочную партию с нужным серийным номером.


В каждой компании тест гарантийного талона может сильно отличаться. Это несложный отчет и его можно сделать с помощью конструктора отчетов


Ценники Вы можете печатать из накладной, из карточки товара и изм мастера отчетов с использованием фильтров по наименованию, по группе товара. Как работать с мастером отчетов, описано здесь.

Благодарен за ответы и советы.

Ещё вопросик по ситуации -
Я закупил товара на 53, поставщику заплатил 55, как заставить чтоб ТЦУ провёл эту операцию и у поставщика появилось что он мне должен 2

Сейчас выдаёт сообщение -

А можно поставить пароль чтоб когда программа запускалась спрашивала?